目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

陇南市武都区人民检察院

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

2.依法对贪污贿赂犯罪案件、国家工作人员渎职犯罪案件和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利犯罪案件进行侦查。

3.依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

4.依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。

5.对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

（二）机构设置

我单位内设部门18个:办公室、政工科、法警队、监所科、公诉科、案管办、侦监科、政研室、控申科、民行科、城关镇检察室、佛崖镇检察室、月照乡检察室、安化镇检察室、汉王镇检察室、两水镇检察室、洛塘镇检察室、马营镇检察室。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计2,114.92万元，支出总计2,114.92万元。与2017年决算数相比，收入增加275.85万元、增长15.00%，支出增加275.85万元、增长15.00%，主要原因是（1）随着人员增加，统发工资较去年增长；（2）入额检察官工资和绩效考核奖金等资金增加

本部门2018年度收入合计2,051.73万元，其中：财政拨款收入1,649.85万元，占80.41%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入401.88万元，占19.59%。主要原因是（1）随着人员增加，统发工资较去年增长；（2）入额检察官工资和绩效考核奖金等资金增加

本部门2018年度支出合计1,363.38万元，其中：基本支出1,098.59万元，占80.58%；项目支出264.79万元，占19.42%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。主要原因是（1）随着人员增加，统发工资较去年增长；（2)入额检察官工资和绩效考核奖金等资金增加

本部门2018年度年末结转和结余751.54万元，较上年增加688.35万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计1,649.85万元，较上年决算数增加693.19万元，增长72.46%。主要原因是（1）随着人员增加，统发工资较去年增长；（2）入额检察官工资和绩效考核奖金等资金增加。较年初预算数增加646.15万元，增长64.38%。主要原因是我单位上挂省级管理后，单位及个人部分的社保缴款拨入本单位自行缴纳。

本部门2018年度财政拨款支出合计1,255.95万元，较上年决算数增加125.43万元，增长11.09%。主要原因是（1）随着人员增加，统发工资较去年增长；（2）入额检察官工资和绩效考核奖金等资金增加。较年初预算数增加252.25万元，增长25.13%。主要原因是我单位上挂省级管理后，单位及个人部分的社保缴款拨入本单位自行缴纳。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出8.50万元，占0.68%，较年初预算数增加8.50万元，主要原因是因司改工作要求，2018年首次纳入省级财政预算，与地方财政在预算口径上有差异，无法通比；外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；公共安全支出1,201.65万元，占95.68%，较年初预算数增加401.67万元，主要原因是（1）随着人员增加，统发工资较去年增长；（2）入额检察官工资和绩效考核奖金等资金增加；教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；文化体育与传媒支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；社保障与就业支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加-95.96万元，主要原因是我单位上挂省级管理后，单位及个人部分的社保缴款拨入本单位自行缴纳；医疗卫生与计划生育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加-50.80万元，主要原因是主要原因是我单位上挂省级管理后，单位及个人部分的社保缴款拨入本单位自行缴纳；节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，；城乡社区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，；农林水支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，；交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；国土海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；住房保障支出45.80万元，占3.65%，较年初预算数增加-11.16万元，主要原因是主要原因是我单位上挂省级管理后，单位及个人部分的社保缴款拨入本单位自行缴纳；粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；债务还本支出0万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，；债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出991.16万元。其中：人员经费729.76万元，较上年增加75.91万元，主要原因是我单位增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费261.40万元，较上年增加17.72万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、培训费、手续费、电费、劳务费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计10.25万元，较年初预算数增加-2.18万元，主要原因是我单位厉行节俭，加强内控制度。较上年支出数增加-20.56万元，主要原因是厉行节俭，加强内控制度。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万，较上年支出数增加0.00万元，公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费9.84万元，主要用于工作办案所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，费用支出较年初预算数增加-0.56万元，主要原因是我单位厉行节俭，加强内控制度,较上年支出数增加-20.98万元，主要原因是我单位厉行节俭，加强内控制度。

公务接待费0.41万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加-1.62万元，主要原因是我单位厉行节俭，加强内控制度,较上年支出数增加0.41万元，主要原因是我单位厉行节俭，加强内控制度。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待4批次，20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0.02万元，车均购置费0万元，车均维护费1.64万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出261.40万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2017年增加17.72万元，增长7.27%，主要原因是我单位机关运行经费将严格执行中央及省市关于厉行节约、反对浪费的有关规定，严格执行会议费、接待费、培训费、差旅费等管理办法和制度。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

2018年度陇南市武都区人民检察院部门决算公开.doc