按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2019年部门预算公开如下：

•  部门职责

1.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

2.依法对贪污贿赂犯罪案件、国家工作人员渎职犯罪案件和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利犯罪案件进行侦查。

3.依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

4.依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。

5.对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

二、机构设置

（一）机关内设机构

我单位内设部门18个:办公室、政工科、法警队、监所科、公诉科、案管办、侦监科、政研室、控申科、民兴科、城关镇检察室、佛崖镇检察室、月照乡检察室、安化镇检察室、汉王镇检察室、两水镇检察室、洛塘镇检察室、马营镇检察室。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员管理单位

（三）直属事业单位

      无直属事业单位

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2019年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2019年预算收入1414.84万元，比2018年预算增加411.14万元，增长41%，增长的主要原因是：（1）书记员工资增加，非统发工资较去年增长；包括：一般公共预算收入1237.74万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入177.10万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2019年支出预算1414.84万元，比2018年预算增411.14万元，增长40.96%，增长的主要原因是：（1）随着书记员人员增加，非统发工资较去年增长。包括：

1.公共安全支出 1251.90万元。

2.社会保障和就业支出77.36万元。

3.医疗卫生和计划生育支出 40.24万元。

4.住房保障支出45.34万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出1237.74万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出972.74万元，比2018年预算下降30.96万元，下降3.08 %，下降的主要原因是：2019年有退休人员。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算265.00万元，2018年预算项目支出预算由省检察院统一安排后，省财政统一拨付，无法同比。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用 0 万元，无出国培训计划。

（二）公务接待费2.76万元，比2018年预算增加0.73万元，增长35.96%，增长的主要原因是：2019年预算公务接待批次25批次120人。

（三）公务用车购置及运行维护费 78.00 万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费78.00万元），比2018年预算增加67.60万元，增长650.00%，增长的主要原因是：车辆使用年限长久，相应的维修费增加。

（四）培训费 22.62 万元，比2018年预算增加20.68万元，增长 1065.98%，增长的主要原因是：为加强学习，各部门培训计划增加。

（五）会议费0万元，2019年度无会议安排。

（六）机关运行经费 329.54 万元，比2018年预算增加255.45万元，增长344.78 %，我单位机关运行经费将严格执行中央及省市关于厉行节约、反对浪费的有关规定，严格执行会议费、接待费、培训费、差旅费等管理办法和制度。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

    2019年未使用政府性基金预算拨款未安排支出。

（二）非税收入情况

2019年本部门共有0个单位涉及非税收入，2019年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额109.40万元，其中：政府采购货物预算109.40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1138.04 万元。其中：办公用房 3708.10 平方米，价值468.60万元。部门及所属预算单位共有公务用车 8 辆，价值178.77  万元。单价20万元以上的设备价值 0 万元。

•  部门绩效评价进展情况

2019年预算中没有实行绩效目标管理的项目。

•  名词解释

财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

　　国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

　　公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

陇南市武都区人民检察院

                                                                                                            2019年2月28日 

武都区检察院2019预算公开表.xls