2019年度

陇南市武都区人民检察院部门决算

 目 录

第一部分  部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、职能职责

1.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

2.依法对国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利犯罪案件进行侦查。

3.依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

4.依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。

5.对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

二、机构设置

我单位内设部门13个:第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、城关镇检察室、佛崖镇检察室、月照乡检察室、安化镇检察室、汉王镇检察室、两水镇检察室、洛塘镇检察室、马营镇检察室。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。

（决算表详见附件一）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,958.37万元。收支较上年决算数减少156.55万元、下降7.40%，主要原因是2019年度我院共转隶武都区纪律监察委12人，本院调出2人，因此本年度收、支均减少。2019年收入共计1，344.09万元，年初结转和结余614.28万元；2019年支出共计1261.72万元，年初结转和结余696.65万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1,344.09万元，较上年决算数减少707.64万元，下降34.49%，主要原因是2019年度我院共转隶武都区纪律监察委12人，本院调出2人，因此本年度收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入1,293.17万元，占96.21%；其他收入50.92万元，占3.79%。此外，年初结转和结余614.28万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1,261.72万元，较上年决算数减少101.66万元，下降7.46%，主要原因是2019年度我院共转隶武都区纪律监察委12人，本院调出2人，因此本年度支出减少。其中：基本支出973.15万元，占77.13%；项目支出288.57万元，占22.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,713.93万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加37.22万元，增长2.22%。主要原因是2019年初财政拨款结转结余金额增加，较2018年结转结余增加393.90万元，其结转结余原因为2018年度及2019年度上挂省财政统管后，未能及时衔接缴纳养老金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,091.46万元，较上年决算数减少164.49万元，下降13.10%。主要原因是2019年度我院共转隶武都区纪律监察委12人，本院调出2人，因此本年度支出减少。

1．公共安全支出924.53万元，占84.71%，较年初预算数减少160.27万元，下降14.77%，主要原因是2019年度我院共转隶武都区纪律监察委12人，本院调出2人，因此本年度公共安全支出减少。

2．社会保障与就业支出50.82万元，占4.66%，较年初预算数减少26.54万元，下降34.31%，主要原因是2019年度我院共转隶武都区纪律监察委12人，本院调出2人，因此本年度社会保障与就业支出减少。

3．卫生健康支出59.61万元，占5.46%，较年初预算数增加19.37万元，增长48.14%，主要原因是主要原因是2019年度入额检察官增加后相应社保缴费基数增加，故2019年度卫生健康支出增加。

4．住房保障支出56.50万元，占5.18%，较年初预算数增加11.16万元，增长24.61%，主要原因是2019年度入额检察官增加后住房公积金缴费基数增加，故2019年度住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出960.08万元。其中：人员经费697.54万元，较上年决算数减少32.22万元，下降4.42%，主要原因是主要原因是2019年度我院共转隶武都区纪律监察委12人，本院调出2人，因此本年度一般公共预算财政拨款支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费262.54万元，较上年决算数增加1.14万元，增长0.44%，主要原因是经济发展趋势导致物价上涨，人工成本提高，故公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计35.93万元，较年初预算数减少44.83万元，下降55.51%，主要原因是我单位厉行节俭，加强内控制度。较上年支出数增加25.68万元，增长250.54%，主要原因是由于我单位执法执勤车辆年久易坏且地形路况险峻，导致车辆维修成本增加，故2019年度“三公”经费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国（境）费用0.00万元，。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数减少0.00万元，下降0.00%。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务用车运行维护费35.85万元，主要用于工作办案所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少42.15万元，下降54.04%，主要原因是我单位厉行节俭，加强内控制度。较上年支出数增加26.01万元，增长264.33%，主要原因是是由于我单位执法执勤车辆年久易坏且地形路况险峻，导致车辆维修成本增加，故2019年度公务用车运行维护费支出增加。

公务接待费0.07万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.69万元，下降97.46%，主要原因是我单位严格执行中央及省市关于厉行节约、反对浪费的有关规定。较上年支出数增加0.34万元，增长82.93%，主要原因是我单位厉行节俭，加强内控制度。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待1批次6人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出262.54万元，机关运行经费主要用于开支开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加1.14万元，增长0.44%，主要原因是我单位机关运行经费将严格执行中央及省市关于厉行节约、反对浪费的有关规定，严格执行会议费、接待费、培训费、差旅费等管理办法和制度。

其中：本年度会议费支出0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度培训费支出0.00万元，较年初预算数减少22.62万元，下降100.00%，主要原因是年中培训计划变动，2019年度未安排培训。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计29.37万元，其中：政府采购货物支出29.37万元。主要用于采购电脑、打印机、空调、等通用设备及专用设备等。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：

（一）部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019 年度2个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金487.6万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中：中央政法纪检监察转移支付资金项目自评结果为“优”，涉及资金395.6万元；检察业务综合保障经费项目自评结果为“优”，涉及资金92万元。（《自评表》详见附件）附件2：陇南市武都区人民检察院2019年省级部门预算执行情况绩效自评报表

2019年，本部门预算支出项目2个，当年财政拨款487.6万元，全年支出333.33万元，执行率68.36%。通过自评，有2个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

一、项目支出预算执行情况。

中央政法纪检监察转移支付资金项目预算执行情况：年初预算数为395.6万元，全年预算数为395.6万元，全年执行数为218.96万元，执行率为55.35%。

检察业务综合保障经费项目预算执行情况：年初预算数为92万元，全年预算数为92万元，全年执行数为69.61万元，执行率为75.66%。

二、总体绩效目标完成情况分析。

对照评价指标和评分标准，经综合评定，中央政法纪检监察转移支付资金评价得分为90分,评价为全部或基本达成预期指标；检察业务综合保障经费项目评价得分为91.1分,评价为全部或基本达成预期指标。

三、各项指标完成情况分析。

中央政法纪检监察转移支付资金项目各项指标完成情况：产出指标50分，得分46分；效益指标30分，得分28.5分、满意度指标10分、得分10分，预算资金执行率10分，得分5.5分。

检察综合保障经费项目各项指标完成情况：产出指标50分，得分45分；效益指标30分，得分28.5分、满意度指标10分、得分10分，预算资金执行率10分，得分6.7分。

四、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标的原因及下一步措施：1.完成批捕及审查起诉案件数量多，结案率未达到百分之百，导致未按成目标值，今后将提高结案率；2.办案业务能力，由于案件量多，导致未按成目标值，今后将提高办案业务能力。  

 2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况

共组织对2019 年度1个一般公共预算转移支付项目开展了绩效自评，涉及资金395.6万元。其中：中央政法纪检监察转移支付资金项目自评结果为“优”，涉及资金395.6万元；（《自评表》详见附件）附件3：陇南市武都区人民检察院转移支付区域（项目）绩效目标自评表

一、绩效目标下达情况

1.中央转移支付预算、下达和绩效目标情况

中央政法纪检监察转移支付资金项目预算执行情况：年初预算数为395.6万元，全年预算数为395.6万元，全年执行数为218.96万元，执行率为55.35%。

2.绩效目标

2019年度总体绩效目标完成情况：

目标1：保障案件质量、理性、平和、文明、规范执法；

目标2：开展审查、批捕、侦查、法律监督等业务工作。

二、绩效目标实现情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位及执行情况

2019年度中央转移支付资金395.6万元已全部到位。

2、项目资金执行情况分析

我院2019年度中央政法纪检监察转移支付资金全年执行数为218.96万元，执行率为55.35%。

3、项目资金管理情况分析

我院始终认真贯彻上级文件精神和具体要求，切实做好中央转移支付资金的管理和使用，严格执行政府采购相关规定，注重各部门提交的采购项目计划，科学合理编制预算，提高转移支付资金的使用效益，切实提高我院办公、办案的装备水平和科技含量，保障了全院检察工作的正常运转，全面提升了本院各项检察工作发展。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2019年目标实际完成情况：

目标1完成情况：已完成；

目标2完成情况：已完成。

（三）绩效目标完成情况分析

中央政法纪检监察转移支付资金项目各项指标完成情况：产出指标50分，得分46分；效益指标30分，得分28.5分、满意度指标10分、得分10分，预算资金执行率10分，得分5.5分。

三、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1.完成批捕及审查起诉案件数量多，结案率未达到百分之百，导致未按成目标值，今后将提高结案率；

2.办案业务能力，由于案件量多，导致未按成目标值，今后将提高办案业务能力。   

四、绩效自评结果

对照评价指标和评分标准，经综合评定，中央转移支付评价得分为90分,评价为全部或基本达成预期指标。

 3.部门整体支出绩效自评情况

（一）部门决算情况。

2019年部门决算列报收入1424.84万元，其中：财政拨款收入1247.74万元，；年初结转和结余177.10万元。

2019年部门决算列报支出1261.72万元，其中：基本支出973.15万元；项目支出 288.57万元。在1261.72万元的支出中，工资福利支出643.25万元；商品服务支出数为 428.45万元；对个人和家庭的补助支出数为 54.29万元 ， 资本性支出支出数为135.73万元%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2019年度总体绩效目标完成情况：目标1：保障案件质量、理性、平和、文明、规范执法；目标2：开展审查、批捕、侦查、监督等业务工作。

2019年目标实际完成情况：目标1完成情况：已完成；目标2完成情况：已完成。

（三）各项指标完成情况分析。

2019年度绩效指标完成情况：预算执行率10分，得分8分；部门管理得分总分20分，得分17分；、履职效果指标50分，得分48分、能力建设指标10分，得分7分、服务对象满意度指标10分，得分10分。

对照评价指标和评分标准，经综合评定，部门整体支出综合评价得分为90分,评价全部或基本达成预期指标。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标的原因及下一步措施：1.项目支出中上年度结转资金多，今后加快支付进度，合理合规的开支；2.财务内控制度执行不到位，今后将加强财务内控管理制度；3.资产管理制度执行不到位，今后将加强资产管理制度；4.部门履职效果指标中案件量多，今后将提高结案率及办案业务能力；5.能力建设中指标中今后多组织人员培训、加强合理合规的完善档案管理。

（《自评表》详见附件）附件2：陇南市武都区人民检察院2019年省级部门预算执行情况绩效自评报表

（二）部门评价情况

本部门组织对部分重点项目和预算单位整体支出开展了绩效评价。

1.重点项目评价情况

我单位无重点项目。

2.预算单位整体支出评价情况

共组织对0个预算单位开展了整体支出绩效评价，涉及预算支出0 万元。

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：陇南市武都区人民检察院决算公开表

附件2：陇南市武都区人民检察院2019年省级部门预算执行情况绩效自评报表 

附件3：陇南市武都区人民检察院转移支付区域（项目）绩效目标自评表

附件1：陇南市武都区人民检察院决算公开表.xls

附件2：陇南市武都区人民检察院2019年省级部门预算执行情况绩效自评报表.xlsx

附件3：陇南市武都区人民检察院转移支付区域（项目）绩效目标自评表.xlsx